目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况     

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明 (基本支出预算变动）

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、主要职能

　　（1）贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策和法律法规，切实履行财税调控职责，分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施，建立跨年度预算平衡机制；创新政府投融资管理，推广运用政府与社会资本合作模式（PPP），利用财政资金撬动社会资本投入；实施全口径预算，统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算，将政府收支全部纳入预算管理；加强对各乡（镇）财政的指导、监督和培训工作，合理调度资金，监督预算执行；管理和指导财源建设工作。

　　（2）承担各项财政收入、支出管理和监督工作；负责编制全县和县本级年度财政预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人大报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责统一管理政府性债务，拟订地方政府性债务管理的实施办法和规章制度，防范财政风险；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作；实施全面绩效管理，负责制定财政资金绩效评价、财政投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展县级财政绩效评价和财政投资评审工作。

　　（3）研究制定和组织实施促进产业结构调整的财政政策；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；制定国有资本经营预算的规定和办法，监缴县本级企业国有资本收益；贯彻实施企业财务管理相关制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度；按照规定管理资产评估工作。

　　（4）拟订政府非税收入征收管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；管理财政票据；管理彩票市场，按规定管理彩票资金；牵头制定国有土地等国有资源收入政策；参与国有土地等国有资源使用政策的研究和改革；参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。

　　（5）管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；拟订和执行社会保障资金（基金）的财务管理制度；组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督；负责审核编制市级社会保障预决算草案；负责审核和汇总编制全县社会保险基金预决算草案。

　　（6）根据县政府授权，参与地方税收政策调整，统筹管理税收优惠政策；根据国民经济发展计划，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责实施国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作，开展县本级国库现金管理；管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户；统一管理财政专户；拟订政府购买服务管理制度，建立健全政府购买服务机制；拟订和执行政府采购政策，指导政府采购工作。

　　（7）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理县级行政事业单位国有资产；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

　　（8）负责办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县级建设投资的有关政策；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发项目的勘测、设计、评估论证，监督、检查项目的执行情况，组织项目验收及已建项目工程的管护工作；负责全县农业综合开发资金的分配、使用和管理；承担农村综合改革管理工作。

　　（9）依法管理全县会计工作，监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度，按规定管理和监督注册会计师行业及相关工作；负责指导全县财务人员培训和财政政策宣传工作；负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

　　（10）依法监督检查全县贯彻执行国家财税法规、政策的情况，推进内控制度建设，构建贯穿事前事中事后全过程的财政监督体系，反映全县财政管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规问题。

　　（11）根据365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，按照国家和省、市、县的战略部署推动国有经济布局和结构的调整；通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或考核,并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；按照有关规定，代表365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省、市、县安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作；负责所监管企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案，制定有关制度、措施，依法对全县国有资产管理工作进行指导和监督。

　　（12）贯彻执行金融工作的方针、政策和法律、法规、规章，汇总分析金融形势和365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话金融运行情况，协调拟订365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话金融业发展规划和政策，提出改善金融业发展环境、推动信用体系建设、促进金融业发展的建议。负责建立全县金融工作沟通协调机制，协调配合驻365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话金融监管机构开展工作，联系驻365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话金融机构推动政银合作；负责金融保障任务落实、考核评价，引导金融机构为地方经济建设提供金融服务和支持；负责推进资本市场的发展工作，做好审核申报和协调监管工作；负责引进金融机构到365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话设立分支机构，不断完善金融服务体系；配合协调地方性金融稳定工作，防范化解区域金融风险；参与金融人才引进和培训工作，推动金融创新和沿边金融综合改革。

　　（13）承办365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　编制2018年部门预算时，365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话财政局机关内设17个不定格机构，即：办公室、综合股（农村综合改革办公室）、法制税政股、预算股、国库股、行政政法教科文股、经济建设股、农业综合开发办公室、社会保障股、企业股、涉外金融股、会计股（会计管理局）、监督检查股、农业股、政府采购管理股、365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话非税收入征收管理局、365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话国有资产监督管理委员会办公室；365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话财政局下属不定格事业单位1个，即365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话社会保险基金管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　2018年，面对全县财政收支矛盾十分严峻的形势，我们将以协调组织收入为根本点，以加强预算管理、优化支出结构为突破点，以加强政策研究为关键点，牢固树立过紧日子的思想，精打细算、善用财力，切实把保工资、保运转、保基本民生作为2018年财政工作的重中之重，确保全县财政平稳运行,全力做好以下几方面工作：

　　1、加强财税收入管理，确保收入稳增长

　　一是强化税收征管，确保应收尽收。完善征管体系，细化增收措施，重点加强对年纳税额在10万元以上重点纳税企业的监管，定期召开财税运行情况分析会，紧扣影响收支增减变化的因素，及时抓好财政收支预算执行分析。二是强化非税收入管理。挖掘增收潜力，调整非税收入在一般公共预算收入中所占比重，努力提升财政收入质量。

　　2、进一步优化财政支出结构，夯实财力保障

　　一是全面落实县级基本财力保障责任。牢固树立过紧日子的思想，合理安排预算，优先落实“保工资、保运转、保民生”支出，确保法定工资、政策性津补贴和各种补贴类民生资金按时足额发放；加大对 “建档立卡”、低保户、农村分散供养特困人员等4类人员和其他困难群体的帮扶力度，优先保障教育、社保、医疗卫生等各项民生支出；严格执行“约法三章”，坚持勤俭办事，强化预算执行动态监控，推动厉行节约反对浪费等制度有效落实；严格控制“三公”经费，合理压缩会议费、培训费等一般性支出。二是积极争取上级财力性转移支付。认真分析研究财政政策，主动向省市汇报反映情况，争取省、市给予更大的理解与支持，增加对我县的财力性转移支付补助，切实从根本上有效缓解县乡财政困难。

　　3、拓宽政府融资渠道，提升财政风险防控能力

　　一是拓宽政府融资渠道。积极推广运用PPP模式及政府购买服务制度，广泛吸引社会资本参与提供公共产品和服务；加强政府购买服务项目支出预算管理，推动购买主体建立健全政府购买服务绩效评价机制。二是提升财政风险防控能力。严格执行《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，加强政府债务管理，按照优先置换到期、逾期、短期、高息债务的原则做好债务置换工作，抓好地方政府债券项目的筛选和储备，提升债券资金使用效益；做好债务风险评估、实时预警和应急处置工作。

　　4、推进财税体制改革，夯实财政工作基础

　　一是做好三年中期规划工作。按照中央、省、市部署，推动2018年至2020年三年中期财政规划管理，着力提高预算编制的前瞻性和年度预算的准确性、可行性；积极推进地方财政事权和支出责任划分改革，密切关注并配合落实税收制度改革和收入划分改革。二是做好政府预算支出经济分类科目改革工作。为了更好地贯彻落实预算法，实施全面规范、公开透明的预算管理制度2018年财政部正式实施支出经济分类科目改革，涉及到预算编制、批复、执行、决算及公开等各个环节，关系到人大、政府、财政、部门（单位）等各个方面，财政部门将按照有关改革要求，将政府预算经济分类作为部门经费来源和申请款项的控制科目。三是推进国库集中支付电子化改革工作。根据全市统一部署完成县级国库集中支付电子化改革，实现财政资金额度下达、拨付、清算以及预算单位支付等管理和使用的电子化管理，全面推进财政身份认证及权限管理系统建设与应用。四是做好财政存量资金管理工作。抓好财政存量资金统筹管理，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用，探索建立财政存量资金与预算安排统筹结合的机制，对当年末财政存量资金规模较大的部门，测算压缩下一年财政预算规模。

　　5、推动监管体系建设，构建法治透明财政

　　将财政监督融入财政管理全过程，加大对重大财税政策和制度执行、重大财税改革实施和重大财政资金使用情况的监督检查力度；加快内控制度体系建设，推动建立预算编制、执行和监督相互制约、相互协调的财政运行机制；完善绩效评价机制，加快绩效标准体系和绩效评价指标建设，强化绩效评价结果在预算资金分配中的应用；进一步细化政府预决算和“三公”经费公开内容，扩大公开范围，规范公开方式、完善公开机制，提高预算透明度，广泛接受社会监督。

　　2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，我县财税工作机遇与挑战并存，困难和信心同在。我们将以党的十九大精神为指引，在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督关心指导下，全面贯彻落实县委对财政经济工作的各项部署，奋力开创我县财政改革与发展的新局面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制45人，其中：行政编制31人，事业编制14人。在职实有56人，其中： 财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 911.97万元，其中：一般公共预算911.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 1043.2万元，其中:本年收入911.97万元，上年结转收入131.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款911.97万元（本级财力911.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出911.97万元。本级财力安排支出911.97万元，其中，基本支出911.97万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出677.91万元（其中：行政运行677.91万元），主要用于工资发放及保证运转公用支出。

　　2、社会保障和就业支出142.9万元（其中：归口管理的行政单位离退休26.56万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出114.93万元；死亡抚恤1.40万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员原渠道支付部分支出及遗属补助支出。

　　3、医疗卫生与计划生育支出40.65万元（其中：行政单位医疗39.18万元；其他行政事业单位医疗支出1.47万元），主要用于行政单位基本医疗支出及大病保险支出。

　　4、住房保障支出50.51万元（其中：住房公积金50.51万元），主要用于支付职工住房公积金。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　2018年财政拨款安排支出 911.97万元(其中：基本支出911.97万元，项目支出0万元)

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2018年无省对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　2018年无中央配套事项项目。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2018年无既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明 (基本支出预算变动）

　　2018年基本支出预算数911.97万元，比2017年基本支出预算数579.83万元，增加332.14万元，增长57.28%，其中：

　　工资福利支出预算数817.06万元，较上年增加370.63万元，增长83.02%；主要原因是调整规范改革性补贴和政府绩效奖励。

　　商品和服务支出预算数66.95万元，较上年增加42.67万元，增长175.74%，主要原因是其他交通费用（公务交通补贴）增加。

　　对个人和家庭的补助预算数27.96万元，较上年减少81.16万元，减少74.38%，主要原因是退休人员支出纳入机关事业单位养老保险金发放，退休费用减少。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2018年无县级项目支出预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无专业名词解释。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年预算安排机关运行经费66.95万元，其中：办公费16.8万元；培训费2.8万元；工会费6.11万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用（公务交通补贴）39.24万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话财政局2018年财政拨款“三公”经费预算合计36万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 22万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出 22万元），公务接待费支出14万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，2018年“三公”经费预算与2017年预算数持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话财政局无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：2018年公务用车运行维护费预算数与2017年预算数持平。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：2018年公务接待费预算数与2017年预算数持平。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　      9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（省本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

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