2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变动情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；指导、监督道路交通安全管理工作；承办交通肇事案件；打击涉车涉牌违法犯罪活动；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。承办领导交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　下设车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、城镇道路交通管理一中队、城镇道路交通管理二中队、幸福道路交通管理中队、漫湾道路交通管理中队、桥街道路交通管理中队、茂兰道路交通管理中队、头道水道路交通管理中队。

　　（三）重点工作概述

　　一是精心组织部署，积极做好元旦、春运、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆、“两会”以及相关重大会议、重大活动的道路交通安保工作；二是积极开展不同季节、节点、特点的各类专项行动，形成对道路交通违法行为严打高压态势；三是科技引领警务推进，创新立体化社会治安防控体系，依托缉查布控系统，城区监控抓拍系统等实施公路科技精准监控；四是着力提升生命防护工程，组织开展道路交通隐患排查治理，按照“五小工程”建设要求和“生命防护工程”要求，上报当地政府组织实施；五是农村道路防控体系建设稳步推进，建立健全“两站两员”的机构和业务指导；六是开展提升城乡人居环境行动，扎实推进治堵治乱环境改善；七是不断创新交通安全宣传教育工作，积极开展好“春运”、寒暑假、交通安全宣传月、安全生产月、中小学生交通安全宣传月、122交通安全日、124全国宪法日和法制宣传日期间和雨季、冬季、特殊气候期间开展主题宣传活动；八是强化执法监督，落实执法责任，做好交通违法案件、交通事故案件的办理、审核和监督；九是按照“简政放权、放管结合、优化服务”的改革要求，践行“为民服务零距离”，深刻关注群众关心的热点问题，狠抓违法车辆、事故快处快赔、车驾管业务互联网“交通管理综合服务管理平台”受理等各项便民利民工作措施，努力提升广大群众的安全感和满意度；十是认真贯彻和相应落实脱贫攻坚政策和号召，开展扶贫帮困精准发力。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2018年部门预算单位共1个（财政全供给）。其中：部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有45人，其中： 财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制9辆，实有车辆14辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 1607.62万元，其中：一般公共预算1607.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 1607.62万元，其中:本年收入1607.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1607.62万元（本级财力1607.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 1607.62万元。本级财力安排支出 1607.62万元，其中，基本支出1607.62万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于人员工资福利支出以及商品和服务支出。公共安全支出- 公安-行政运行1397.98万元，社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出125.24万元，医疗卫生与计划生育支出 -行政单位医疗32.48万元，住房保障支出- 住房改革支出-  住房公积金51.92万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1607.62万元，项目支出0万元）。工资福利支出864.5万元，其中：基本工资189.11万元，津贴补贴447.4万元，奖金15.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费124.37万元，职工基本医疗保险缴费31.48万元，其他社会保障缴费4.46万元，住房公积金51.92万元。商品和服务支出102.77万元，其中：办公费34.65万元，培训费2.84万元，工会经费6.78万元，公务用车运行维护费18万元，其他交通费用40.5万元。对个人和家庭的补助640.35万元，其中：退休费2.21万元，生活补助638.14万元。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央配套事项

　　  我单位无与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　  我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变动情况说明

　　（一）工资福利支出比上年增加，因人员工资在上年基础上有所调增，导致人员经费增加。

　　（二）商品和服务支出比上年增加，因车改补贴2017年在工资福利下列支，2018年在商品和服务下列支。

　　（三）对个人和家庭的补助上年增加，因协管员经费2017年在工资福利-其他工资福利下列支，2018年在对个人和家庭的补助-生活补助下列支。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2018年暂无项目支出预算.

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　本次预算公开中，无专业性名词解释.

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年，财政下达政府机关日常公用经费预算数为34.65万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2018年财政拨款“三公”经费预算合计 103 万元，其中，因公出国（境）费支出  0  万元，公务用车购置及运行维护费支出   100 万元（其中，公务用车购置支出  0  万元，公务用车运行维护费支出  100  万元），公务接待费支出  3 万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少  0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少 0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　    公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少 0 万元。

　　（三）公务接待费

　　   公务接待经费预算数比2017年预算数减少 0万元。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　      11、县对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

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