关于365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话移民局2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省、市移民局的指导下，结合365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。

　　（2）负责组织、协调县内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

　　（3）配合各乡镇人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及人口，提出移民安置的建议方案，协助设计单位编制移民安置实施规划报告。

　　（4）根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查；负责做好移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

　　（5）负责协调省、市移民局、设计单位、业主、综合系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

　　（6）负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

　　（7）负责指导各乡（镇）移民工作。

　　（8）负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

　　（9）完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

　　（10）负责协调移民局日常工作，承办移民工作计划、总结、综合性文稿的起草和综合性会议的组织；负责机关文秘、机要、财务、档案、保密、信访、信息、人事、督办工作；负责后勤服务和安全保卫；参与调研、审定移民安置规划，参与规划实施的检查督促；负责移民资金计划编制、管理、核拨、使用和监督；负责编制各类财务报表，负责计划统计和年度决算以及本局财务及国有资产管理等日常工作；负责拟定和完善本部门内部审计监督管理制度，并负责组织实施；参与全县移民工程招标、合同签定、工程竣工结算审计管理工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　（11）负责365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作。负责后期扶持移民专项资金管理，编制年度后期扶持资金使用计划；负责审核后期扶持移民人口；负责编制上报移民后期扶持项目；负责移民后期扶持业务培训；参与编制年度库区基金、移民后期扶持发展基金等专项基金的年度计划并衔接落实；参与审定辖区内大中小型水库移民后期扶持规划；承办领导交办的其他工作任务。

　　(12)参与移民安置前期规划工作；配合设计单位完成可行性调查、研究阶段的工作；组织协调各方面关系，参与库区淹没及主体工程建设区实物调查，参与移民安置区环境容量分析和规划工作，参与审查移民安置规划大纲，组织、指导各乡（镇）班子移民安置实施规划；参与移民工程建设质量、进度监管；负责移民安置工程及库区专业改（复）建工程建设进度统计，参与移民工程及项目资金拨付；承办领导交办的其他工作任务。

　　（13）负责大中型水库及水电站移民后期扶持规划编制及指导乡（镇）组织实施；参与编制移民安置和搬迁年度计划并组织、协调、督促落实；负责移民开发项目的调查研究和计划安排，负责项目实施管理工作；负责协调配合当地党委、政府做好移民搬迁安置和来信来访工作，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作；负责和配合做好移民安置政策、法规的宣传教育工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话移民局属于事业推公单位，执行行政单位会计核算制度，2018年编制20人，实有人数23人，其中：财政全供养23人。无离退休人员，内设办公室，档案室，规划股，安置股，后扶股。在编车辆1辆，实有车辆1辆。

　　（三）重点工作概述

　　（1)重点做好移民后期扶持工作。

　　一是规范管理，加快推进项目建设进度，全面完成2018年以前年度项目建设，并通过验收。完成2019年度项目计划申报及项目前期工作。二是按时足额发放移民后期扶持直补资金。三是进一步加强移民后扶项目管理，实行逐级评估、审查、审批、监管负责制，做到从上到下公开透明，严格按照规定实行阳光操作。

　　(2)切实做好移民信访维稳工作。

　　严格按照信访工作程序，做好移民来信来访接待处理工作。加强移民涉稳信息收集研判工作，及早发现和妥善处置不稳定因素;继续开展移民涉稳突出问题排查、梳理和稳控化解工作，要充分发挥镇(乡)和村组干部的作用，把矛盾化解在基层、处理在萌芽状态，确保不发生造成重大社会影响和重大经济损失的群体性事件。

　　(3)进一步加强机关行政效能和党风廉政建设。

　　　树立全心全意为人民服务的思想，增强做好移民工作的责任意识。进一步转变机关作风，深入基层，了解民意，摸清民情，为移民群众排忧解难，真正做到为人民服务，用实实在在的行动把移民工程做成“让移民满意，让政府放心”的工程。

　　（4）继续做好中型水库建设工作

　　1、2018年全面完成晓街河水库移民搬迁工作，协调设计部门完成征地移民设计变更，编制完成《晓街河水库征地移民安置实施报告》，并报上级核准。努力完成征地移民审计、验收工作。

　　2、2018年全面启动岔河水库征地移民搬迁工作。

　　（5）继续做好罗闸河二级水电站建设工作

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 20人，事业编制0人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 404.63万元，其中：一般公共预算404.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 404.63万元，其中:本年收入404.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.63万元（本级财力404.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 404.63万元。本级财力安排支出 404.63万元，其中，基本支出404.63万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组（3010301）行政运行311.09万元（其中用于人员工资277.49万元，商品服务支出33.6万元）

　　功能科目分组（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出54.58万元，主要用于缴纳职工养老保险。

　　功能科目分组（2101101）行政单位医疗16.58万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

　　功能科目分组（221021）住房保障支出22.38，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（30101）基本工资86.34万元，（其中：基本支出86.34万元，项目支出0万元）。

　　经济科目分组（30102）津贴补贴182.45万元，（其中：基本支出182.45万元，项目支出0万元）。

　　经济科目分组（30102）奖金7.2万元，（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）。

　　经济科目分组（30108）机关事业单位基本养老保险缴费56.07万元，（其中：基本支出56.07万元，项目支出0万元）。

　　经济科目分组（30110）职工基本养老保险缴费16.59万元，（其中：基本支出16.59万元，项目支出0万元）。

　　经济科目分组（30113）住房公积金22.38万元，（其中：基本支出22.38万元，项目支出0万元）

　　经济科目分组（30201）办公费6.9万元，（其中：基本支出6.9万元，项目支出0万元）

　　经济科目分组（30216）培训费1.3万元，（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）

　　经济科目分组（30228）工会经费2.82万元，（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元）

　　经济科目分组（30231）2万元，（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

　　经济科目分组（30239）20.58万元，（其中：基本支出20.58万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于无。

　　（二）与中央配套事项

　　与中央配套事项无无，功能科目分组无，主要用于无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　按既定政策标准测算补助事项无，功能科目分组无，主要用于无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）预算收支增减变化情况无，无主要变动原因。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　（一）项目支出预算无变动，无主要原因。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释无

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费安排合计404.63万元，（其中办公费6.9万元，培训费1.3万元，工会经费2.82万元，公务用车运行经费2万元，其他交通费用20.82万元，工资福利支出371.03万元）。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2018年移民局财政拨款“三公”经费预算合计  3.00 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 2 .00 万元（其中，公务用车购置支出 0   万元，公务用车运行维护费支出2.00 万元），公务接待费支出 1.00   万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少  1.80  万元，减少的主要原因公务接待减少1.8万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少  0 万元，主要原因是：2017年无因公出国（境）经费预算数，2018年无因公出国（境）经费预算数。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少   0万元，主要原因是：公务用车运行维护费2017年2.00万元，2018年也是2.00万元，无增减。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少 1.80万元，主要原因是：2018年预算比2017年 减少1.80元。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（省本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

20180213095222827.xlsx

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　　2018年2月6日