关于365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话发展和改革局部门2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　发改部门承担拟定并组织实施365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析财政政策和金融政策的执行情况；研究365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话经济体制改革的重大问题；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见；承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；拟订重要商品储备规划；负责社会发展和国民经济发展的政策衔接；推进可持续发展战略；参与拟订国民经济动员规划、计划；拟订人口发展规划；拟订全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通产业发展规划；配合市铁建办做好全县铁路发展规划；承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　2018年365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话发展和改革局内设11个机构，即：局办公室、固定资产投资股、综合股、社会发展股、农村经济发展股、能源股、重点项目稽察办公室、价格和收费管理股、价格调控监测股、粮食调控和储备军供股、铁路建设股。

　　（三）重点工作概述

　　  1、围绕市级下达工作年目标任务抓好经济运行分析。围绕全县经济社会发展重点，提出全县经济社会发展目标和主要经济指标，按月研判，按季度分析总结。努力实现一季度“开门红”的目标。

　　2、围绕2018年中央预算内投资导向，抓好向上争取资金和中央预算内投资项目执行。密切关注国家、省、市经济工作新动态、新导向，准确把握国家投资导向，加大项目规划、储备、包装、申报力度，积极争取上级资金支持。

　　3、围绕2018年投资目标任务，加快推进重大项目建设。按照市级初步建议2018年投资增长22%的目标，抓项目、增投资、稳增长。

　　4、围绕物价总体水平稳定抓好价格监管。重点抓好明码实价工作，扎实推进价格诚信建设。坚持民生至上，突出重点，有效扼制乱涨价、乱收费行为。坚持强化监管与优化服务并举，增强经营者的价格法制观念和价格自律意识，提高消费者的维权意识和自我保护能力，不断缓解社会价格矛盾。加强行政执法监督，不断强化服务大局、服务群众、服务基层的理念。

　　5、围绕粮食仓储，抓好粮食安全工作。加强粮食流通和粮油市场监管力度，确保粮油市场健康有序地向前发展；做好粮食流通统计工作，进一步增强粮食流通宏观调控能力。

　　6、围绕全县脱贫攻坚计划，认真履行好部门职责。紧紧围绕全县“十三五”期间脱贫攻坚各项目标任务，全面推进脱贫攻坚各项工作开展。

　　二、预算单位基本情况

　　发改部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 18人，事业编制4人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 31人，其中： 离休 1人，退休 30人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 587.72万元，其中：一般公共预算587.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 587.72万元，其中:本年收入587.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款587.72万元（本级财力587.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 587.72万元。本级财力安排支出 587.72万元，其中，基本支出587.72万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　发改部门本级财力支出按功能科目分为7类：

　　1、（2010401）一般公共服务支出389.98万元，主要用于职工工资福利支出；

　　2、（2080501）归口管理的行政单位离退休支出75.01万元，主要用于离退休人员工资支出；

　　3、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出66.42万元，主要用于在职职工基本养老保险及职业年金缴费支出；

　　4、（2080801）死亡抚恤金支出5.65万元，主要用于离退休职工家属遗属补助费支出；

　　5、（2101101）行政单位医疗支出20.99万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；

　　6、（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.32万元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出；

　　7、（2210201）住房公积金支出28.35万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出587.72万元，项目支出0万元）。

　　发改部门本级财力支出按经济科目分为16类:

　　1、（30101）基本工资支出108.57万元；2、（30102）津贴补贴支出221.98万元；3、（30103）奖金支出7.98万元；4、（30107）绩效工资支出6.73万元；5、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费支出66.42万元； 6、（30110）职工基本医疗保险缴费支出20.99万元；7、（30112）其他社会保障缴费支出3.96万元；8、（30113）住房公积金支出28.35万元；9、（30201）办公费支出9.00万元；10、（30216）培训费支出1.63万元；11、（30228）工会经费支出3.51万元；12、（30231）公务用车运行维护费支出2.00万元；13、（30239）其他交通费用支出23.82万元；14、（30301）离休费支出11.59万元；15、（30302）退休支出65.54万元；16、（30304）抚恤金支出5.65万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　发改部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年发改部门预算基本收入（支出）587.72万元，比2017年预算基本收入（支出）516.37万元增加71.35万元，增加幅度13.82%，增加原因是职工工资普调：2018年预算项目收入（支出）0万元，比2017年预算项目收入（支出）757万元减少757万元，减少幅度100%，减少原因是2018年预算项目收入（支出）为零。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2018年发改部门项目支出预算0万元，比2017年项目支出预算757万元减少757万元，减少幅度100%，减少原因是2018年项目支出预算为零。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无。

　　（二）机关运行经费安排

　　     2018年发改部门机关运行经费安排39.96万元，其中：办公费（人员经费）9万元；培训费1.63万元；工会经费3.51万元；公务用车运行维护费2.00万元；其他交通费用（在工资花名册中公务交通补贴）23.82万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　发改部门2018年财政拨款“三公”经费预算合计21.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.8万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出5.8万元），公务接待费支出15.5万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.7万元，减少的主要原因:规范公务用车，在保障范围内不使用公务用车；规范接待标准，压缩接待次数。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：2017年也是0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　    公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0.2万元，主要原因是：发改部门规范公务用车，在保障范围内不使用公务用车。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少0.5万元，主要原因是：规范接待标准，压缩接待次数。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（省本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

20180207035720278.xlsx

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　　2018年2月7日