关于365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话水务局部门2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责保障全县水资源的合理利用，指导、建设水利设施、重要江河的治理和开发。负责指导、建设农村水利项目工作，组织协调农田水利基本建设。负责重大涉水违法事件查处、协调。承办365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　编制2018年部门预算时，365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话水务局内设 11个部门，即：办公室、河长办、河堤管理所、农村水利及规划计划股、财务股、防洪办、水政水资源股、水土保持办、质量监督站 、勘测设计队、水利水电工程管理站。

　　（三）重点工作概述

　　一是组织实施在建水利项目投资扫尾工作，重点组织实施撒马坝水库建设、北桥河、大寨河、南汀河幸福段河道治理、晓街河重点山洪沟治理、2016年农村人畜饮水安全项目、小型农田水利重点县等水利建设项目投资扫尾、审计验收等工作。

　　二是组织实施杨家村水库建设、刘家箐水库至幸福连通工程、2017年小型农田水利重点县、 后箐乡、栗树乡、涌宝镇、大朝山西镇集镇供水等水利项目建设年度工作任务。组织实施石头寨水库、佛应山水库、刘家箐水库至爱华勐勐村连通工程、茂兰镇坡耕地治理等水利建设项目勘测设计、上报评审等前期工作。

　　三是组织完成冬春农田水利基本建设、水土保持、防汛抗旱、水资源管理、水政执法等工作；完成县委、县政府和上级部门安排的其他各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制 9人，事业编制45人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 980.21万元，其中：一般公共预算980.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 980.21万元，其中:本年收入980.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款980.21万元（本级财力980.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 980.21万元。本级财力安排支出 980.21万元，其中，基本支出980.21万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出（事业单位离退休 、机关事业单位基本养老保险缴费支出 、抚恤）169.71万元，医疗卫生与计划生育支出43.83万元，  其他水利支出（工资福利支出、商品和服务支出）708.38万元，住房保障支出（ 住房公积金）58.29万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：工资福利支出854.29万元，商品和服务支出46.9万元，对个人和家庭的补助79.02万元（其中：基本支出980.21万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：年初没有入省对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元，主要用于：无。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，年初没有与中央配套事项，主要用于：无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，年初没有按既定政策标准测算补助事项，主要用于：无。

　　六、政府采购预算情况

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　 无

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　 无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费—安排商品和服务支出46.9万元，其中：办公费18万元（含公务接待费预算支出3万元），培训费3.37万元，工会经费6.67万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用16.86万元（公务员交通补贴）。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话水务局部门2018年财政拨款“三公”经费预算合计 5    万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 2万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 2 万元），公务接待费支出 3万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少 0 万元，减少的主要原因：无。

　　（一）因公出国（境）费

　　    因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　    公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：无。

　　（三）公务接待费

　　   公务接待经费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：无。  

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

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　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责保障全县水资源的合理利用，指导、建设水利设施、重要江河的治理和开发。负责指导、建设农村水利项目工作，组织协调农田水利基本建设。负责重大涉水违法事件查处、协调。承办365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　编制2018年部门预算时，365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话水务局内设 11个部门，即：办公室、河长办、河堤管理所、农村水利及规划计划股、财务股、防洪办、水政水资源股、水土保持办、质量监督站 、勘测设计队、水利水电工程管理站。

　　（三）重点工作概述

　　一是组织实施在建水利项目投资扫尾工作，重点组织实施撒马坝水库建设、北桥河、大寨河、南汀河幸福段河道治理、晓街河重点山洪沟治理、2016年农村人畜饮水安全项目、小型农田水利重点县等水利建设项目投资扫尾、审计验收等工作。

　　二是组织实施杨家村水库建设、刘家箐水库至幸福连通工程、2017年小型农田水利重点县、 后箐乡、栗树乡、涌宝镇、大朝山西镇集镇供水等水利项目建设年度工作任务。组织实施石头寨水库、佛应山水库、刘家箐水库至爱华勐勐村连通工程、茂兰镇坡耕地治理等水利建设项目勘测设计、上报评审等前期工作。

　　三是组织完成冬春农田水利基本建设、水土保持、防汛抗旱、水资源管理、水政执法等工作；完成县委、县政府和上级部门安排的其他各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制 9人，事业编制45人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 980.21万元，其中：一般公共预算980.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 980.21万元，其中:本年收入980.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款980.21万元（本级财力980.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 980.21万元。本级财力安排支出 980.21万元，其中，基本支出980.21万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出（事业单位离退休 、机关事业单位基本养老保险缴费支出 、抚恤）169.71万元，医疗卫生与计划生育支出43.83万元，  其他水利支出（工资福利支出、商品和服务支出）708.38万元，住房保障支出（ 住房公积金）58.29万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：工资福利支出854.29万元，商品和服务支出46.9万元，对个人和家庭的补助79.02万元（其中：基本支出980.21万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：年初没有入省对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元，主要用于：无。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，年初没有与中央配套事项，主要用于：无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，年初没有按既定政策标准测算补助事项，主要用于：无。

　　六、政府采购预算情况

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　 无

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　 无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费—安排商品和服务支出46.9万元，其中：办公费18万元（含公务接待费预算支出3万元），培训费3.37万元，工会经费6.67万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用16.86万元（公务员交通补贴）。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话水务局部门2018年财政拨款“三公”经费预算合计 5    万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 2万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 2 万元），公务接待费支出 3万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少 0 万元，减少的主要原因：无。

　　（一）因公出国（境）费

　　    因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　    公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：无。

　　（三）公务接待费

　　   公务接待经费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：无。  

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

20180208110918358.xlsx