监督索引号53092200630301000

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话发展和改革局承担拟定并组织实施365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析财政政策和金融政策的执行情况；研究365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话经济体制改革的重大问题；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见；承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；拟订重要商品储备规划；负责社会发展和国民经济发展的政策衔接；推进可持续发展战略；参与拟订国民经济动员规划、计划；拟订人口发展规划；拟订全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通产业发展规划；配合市铁建办做好全县铁路发展规划；承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话发展和改革局2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话发展和改革局机关设11个股室。具体有：

11个股室：1、局办公室  2、固定资产投资股  3、综合股4、社会发展股  5、农村经济发展股  6、能源股  7、重点项目稽察办公室  8、价格和收费管理股  9、价格调控监测股 10、粮食调控和储备军供股  11、铁路建设股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年，365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话发展和改革局年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；年末实有人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休1人，退休30人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话发展和改革局2017年度收入合计1638.44万元。其中：财政拨款收入1638.44万元，占总收入的100%，与上年收入合计5155.66万元对比，减少3517.22万元，减少68.22%，减少的主要原是节能环保项目资金收入减少，粮油物资储备项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话发展和改革局2017年度支出合计1375.44万元。其中：基本支出538.44万元，占总支出39.15％；项目支出837万元，占总支出的60.85％。总支出与上年总支出对比，减少2901.34万元，减少67.84%，其中：基本支出与上年基本支出对比增14.77%，主要原因是在职人员工资增加；项目支出与上年项目支出对比减78.02%，主要原因是农林水项目资金支出减少，节能环保项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障局机关正常运转的日常支出538.44万元。与上年同口径469.16万元对比增69.28万元,增14.77%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.57％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障局机关单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等项目经费支出837万元。与上年支出合计3807.62万元对比减少2970.62万元，减少78.02%,主要原因是农林水项目资金支出减少，节能环保项目资金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款收入1638.44万元,占本年收入合计的100%。与上年收入合计5155.66万元对比减少3517.22万元，减少68.22%,主要原因是节能环保项目资金收入减少，粮油物资储备项目资金收入减少。

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款支出1375.44万元,占本年支出合计的100%。与上年支出合计4276.78万元对比减少2901.34万元，减少67.84%，主要原因分析是农林水项目资金支出减少，节能环保项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出463.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.70%。主要用于在职人员工资及津补贴、机关养老保险、工伤、生育、失业保险、办公经费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、临时工工资、特色小镇编制费等支出；

2.社会保障和就业（类）支出107.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。主要用于在职人员基本养老保险单位缴费、离退休人员工资及津补贴等支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出18.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于行政单位医疗保险等支出；

4.节能环保（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话云川废旧轮胎再生利用项目补助资金支出；

5.农林水（类）支出657万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.77%。主要用于365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话栗树乡大田山中山片区综合开发沟渠道路硬化工程项目资金支出337万元、365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话大朝山西镇文物片区综合开发项目资金支出320万元；

6.住房保障（类）支出29.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于职工个人住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为8.02万元，完成预算的36.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.79万元，完成预算的79.83%；公务接待费支出决算为3.23万元，完成预算的20.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局认真执行厉行节约相关规定，严控规模，严控标准接待人次，公务用车管理运行更加规范。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减0.03万元，下降0.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比2016年减少0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.42%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原：是公务用车改革车辆减少，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出也相应减少；在公务接待方面，严格控制接待人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.79万元，占59.73%；公务接待费支出3.23万元，占42.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话发展和改革局公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.23万元。其中：

国内接待费支出3.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话发展和改革局2017年机关运行经费支出40.76万元，与上年对比增加47.20,印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费占基本支出26.18%；公务交通补贴占基本支出59.74%，临时工工工资、水电费、办公费等经费支出占基本支出14.08%。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话发展和改革局资产总额1603.32万元，其中，流动资产1530.37万元，固定资产72.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加242.24万元，其中固定资产增加6.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四）绩效自评信息情况

1、立足部门职能职责，切实做好脱贫攻坚扫尾工作

    全面完成脱贫攻坚工作清单落实扫尾，按要求做好挂钩村挂钩户“挂钩帮”工作。

    2、强化投资分析预判，突出抓好固定资产投资工作

    （1）按照2017年国家投资及产业政策导向，紧紧围绕科学发展、创新发展、绿色发展、包容发展的总体要求，组织协调各级各部门切实抓好2017年项目申报工作，推进固定资产投资达173亿元，增长25%；（2）目标任务的落实紧紧围绕国家的宏观政策和经济政策，立足365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话实际，突出战略性、前瞻性和全局性，积极开展建设项目前期工作研究。在追踪落实已上报建设项目的同时，确定一批新项目，充实项目储备库；加大力度认真做好向上争取项目资金的衔接汇报，力争更多更优项目列入国家、省、市计划盘子；（3）进一步加强中央预算内投资项目监管，精心组织实施，切实加快项目建设进度，避免形成沉淀资金，确保中央投资发挥稳增长的关键作用；（4）跟踪问效，严格监督，切实加强在建项目的管理，抓好农林水、交通、城建、社会事业、以工代赈、易地搬迁和贴息项目的跟踪管理，进一步加大项目稽察和检查力度，加强项目监管，确保项目建设顺利推进。

 3、强化综合经济管理，正确把握经济走势

    （1）深入研究国民经济和社会发展的重大问题，密切关注全县经济社会发展动态，继续做好经济运行预测分析和固定资产投资完成情况分析，为县委、县政府正确决策提供依据和参考，充分发挥职能部门的参谋助手作用，按时提交半年和全年国民经济和社会发展情况计划报告；（2）全面抓好规划编制工作，按照省、市发改部门的要求，切实抓好各专项规划修改完善工作。

4、依法行政，强化服务，加强价格监督检查工作

（1）认真贯彻落实价格管理的有关政策规定，规范价格监督管理工作行为，进一步加强和完善涉企、药品和医疗服务、教育收费等重要商品价格和服务收费项目管理，努力保持价格总体水平的基本稳定，更好地为经济建设服务；（2）继续做好价格认证和价格监测工作，认真开展价格监督检查，严格执法，坚决打击各种价格违法行为；（3）围绕民生关注，抓好主要建筑建材价格监管工作，依法查处哄抬价格、垄断市场等价格违法行为。

5、围绕目标，全力抓好各项工作

（1）继续认真落实党风廉政建设主体责任，进一步抓好机关党建工作，不断完善内部工作制度，充分发挥基层党组织的领导核心作用；（2）抓好综治维稳工作，积极开展平安创建建设；（3）全力参与扶贫开发，做好脱贫攻坚战扫尾工作；（4）加强粮食流通监督检查，确保粮食安全；（5）充分履行职责，做好安全生产监管工作；（6）完成上级部门和县委、县政府交办的各项工作任务。

（五）其他重要事项情况说明

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话发民和改革局2017年部门决算事项中无需要说明其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

2017年365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话发展和改革局部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200630301111

发改局.xls