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365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话第一完全中学2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分 365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话第一完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话第一完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务：1、重视队伍建设，打造优秀团队。　一是加强师德建设，提升教师师德素养。二是搭建各种平台，构建教师发展机制。2、实施名师工程，促进教育改革。3、坚持以“队伍建设”为根本，在转变提升中推动学校发展。4、坚持以“文化建设”为先导，在文化引领中增强凝聚力。5、坚持以“全面育人”为目标，在特色活动中促进学生健康成长。6、坚持以“优化教学”为重点，在探究实践中提升教学质量。7、坚持以“优质服务”为宗旨，在服务保障中提供有力支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话第一完全中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位2017年末实有人员编制327人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制327人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员327人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员53人。其中：离休1人，退休52人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2017年度收入合计4799.33万元。其中：财政拨款收入4799.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1313.9万元，主要原因是人员经费和高中部项目经费增加，人员经费增加是2017年调整工资及调入教师和新分配教师等增加。

二、支出决算情况说明

本单位2017年度支出合计4784.98万元。其中：基本支出4111.7万元，占总支出的86％；项目支出673.28万元，占总支出的14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1299.55万元,其中基本支出增加1076.27万元，项目支出增加223.28万元，基本支出增加是2017年调整工资及调入教师和新分配教师增加因此人员经费增加；项目支出增加是学生人数增加，同时学生补助增加。

（一）基本支出情况

2017年度基本支出4111.7万元。与上年对比增加1076.27万元，主要是调整工资及调入教师和新分配教师增加因此基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.5％。

（二）项目支出情况

2017年度项目经费支出673.28万元。与上年对比增加223.28万元，其中 2017年高中助学金支出199.35万元。高中建档立卡家庭经济困难学生免杂费支出45.68万元，高中生均公用经费352.65万元，高中生公用经费54.21万元，城乡义务教育公用经费支出21.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出478.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1299.55万元，主要原因：基本支出增加是2017年调整工资及调入教师和新分配教师等增加。项目支出增加是学生人数增加，同时学生补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出478.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、办公经费和学生补助支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.00 万元，支出决算为5.55 万元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.95万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为3.6万元，完成预算的90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是尽量减少公务活动支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.01万元，下降0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.5%；公务接待费支出决算和上年相等。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是尽量减少公务活动支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占35%；公务接待费支出3.6万元，占65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.95万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.6万元。其中：

国内接待费支出3.6万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次428人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育教学工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2017年没有机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位资产总额14876.02万元，其中，流动资产14.35万元，固定资产14861.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加83.07万元，其中固定资产增加83.07万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额34.85万元，其中：政府采购货物支出34.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

在2017年期间，师大附中、昆十四中等学校到我校进行交流学习6次，指导我校高考备考及教育教学工作；乡镇中学教师到我校交流学习“段课制”等12次，我校教师外出培训17次，经过培训交流学习，提升了教师教学水平，取长补短，互通有无，促进了教师的自我反思，调整了教学策略，进而增强了课堂教学的有效性。

（五）其他重要事项情况说明

本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。”

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200736101111

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话第一完全中学2017年度部门决算表20181025111542200.xls