2023年部门财务总收入2,193,452.47元，其中：一般公共预算2,193,452.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年的1,883,532.26元对比增加309,920.21元，增长16.45%。主要原因是：办公室人员增加，相应用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的费用均有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,193,452.47元，其中:本年收入2,193,452.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,193,452.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年的1,883,532.26元对比增加309,920.21元，增长16.45%。主要原因是：办公室人员增加，相应用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的费用均有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,193,452.47元。财政拨款安排支出2,193,452.47元，其中：基本支出2,028,184.54元，与上年的1,703,532.26元对比增加324,652.28元，增长19.06%，主要原因是：办公室人员增加，相应用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的费用均有所增加。

项目支出100,000元，与上年的180,000元对比80,000元，减少44.44%。主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出2,028,184.54元，主要用于群众团体事务。占一般公共预算财政拨款总支出的92.47%。其中用于行政运行628,365.66元，一般行政管理事务100,000.00元，其他群众团体事务支出1,299,818.88元；

2.社会保障和就业支出74,378.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于退休人员工资和养老保险缴费；

3.卫生健康支出35,104.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于缴纳医疗保险；

4.住房保障支出55,784.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出542,339.00元（其中：基本支出542,339.00元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的24.73％，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金的发放；

2.商品和服务支出预算41,735.34元（其中：基本支出41,735.34元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.90％，主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用的支出；

3.对个人和家庭的补助支出1,299,818.88元（其中：基本支出1,299,818.88元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的59.26％，主要用于西部计划大学生志愿者生活补助的发放及其社会保险的缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话委员会2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话委员会无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话委员会无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

中国共产主义青年团365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话委员会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,000元，较上年预算的23,000元预算增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话委员会2023年公务接待费预算为5,000元，较上年5,000元增加0元，增加0%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

公务接待费较上年无增加的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话委员会2023年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年0元增加，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18000元，较上年增加0元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增加的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年无重点项目预算的绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算安排中国共产主义青年团365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话委员会机关运行经费41,735.34元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的28,800元对比增加12,935.34元，增长44.91%。机关运行经费增长的原因是：办公室人员增加，相应的公费、差旅费、培训费、工会经费用均有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

由于中国共产主义青年团365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话委员会人员编制较少，财务工作一直由365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话委办公室代管，于2022年12月分离出来，成为一级预算单位。365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话委办公室已将本单位国有资产情况上报县财政局，等待批复。

截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总。

第二部分 中国共产主义青年团365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话委员会2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200672300111