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365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话民族宗教事务局2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话民族宗教事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话民族宗教事务局与中国共产党365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话委员会统一战线工作部合署办公，列入365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府工作部门序列，不计入政府机构个数，正科级，主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市关于民族宗教工作的方针政策和国家的民族宗教工作法律法规、促进各民族共同发展、共同繁荣，确保宗教平稳、民族团结和边疆稳定、当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

2.指导、监督《民族乡工作条例》的贯彻实施，监督办理少数民族权益保障事宜，办理有关民族识别、民族乡建立和变更的有关事宜，做好少数民族地区的团结稳定工作，保障少数民族的平等权利，依法协调各民族间关系，促进各民族间的平等团结、互助合作，维护民族团结、社会稳定和国家的统一；开展对少数民族人权状况的调研和对外交流活动；承办民族团结进步表彰活动。

3.协同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、交流、使用等工作；配合有关部门做好少数民族人才资源开发工作。

4.综合研究民族地区经济运行情况，参与制定民族地区经济社会发展规划，研究有关民族地区、散杂居民族地区经济社会发展中的特殊政策，配合承办民族地区扶贫事宜；组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外协作；做好智能化农业专家系统在民族地区的推广应用工作。

5.协同有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、计划生育、体育等方面的特殊政策及承办相应事物；组织宣传党的民族政策、民族理论和法律法规、宣传民族团结进步事业。

6.根据党在新时期上层工作的方针政策，加强对民族上层工作的领导，做好民族上层人士生活、参观及学习等各项管理工作。

7.指导民族乡的民族工作，加强同民族乡的联系；组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜，促进民族团结进步事业的发展。

8.组织协调民族乡工作对外交流与合作，协助少数民族地区开展对外文化交往，积极做好引进外资工作，办理有关涉外事宜。

9.依法管理各宗教组织，对宗教组织和宗教界人士进行爱国守法、拥护中国共产党领导、拥护社会主义、拥护祖国统一和维护民族团结、社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

10.帮助各宗教界团体在宪法和法律、法规规定范围内按照各宗教特点开展工作；审批办理宗教团体需由行政机关协助处理的各项宗教事物。行政审批项目，以365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话民族宗教事务局2023年部门预算单位共1个，内设机构数1个，即民族宗教研究室。

（三）重点工作概述

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话民族宗教工作将在县委、县政府的正确领导和市民族宗教事务委员会的指导下，围绕民族团结进步示范区建设，重点抓好以下几方面的工作：

1.持续抓实思想政治引领。推动全局干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以实际行动践行对党忠诚。

2.持续加强统筹协调形成合力。一是要履行好民族团结进步示范区建设牵头部门的职能职责，二是要共守民族团结，实施民族团结进步全域创建行动，增进各民族情感交流。

3.持续依托项目共建美丽家园。要紧紧抓住省、市即将实施的第三轮民族团结进步示范区机遇，进一步加大向上争取资金力度，从源头上整合项目资金，切实打造示范亮点，按照《中共365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话委 365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府关于印发〈365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话加快创建全国民族团结进步示范县的实施方案〉》和《云南省民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设工程三年行动计划（2022—2024年）的通知》（云民宗发〔2021〕37号）要求，按照坚持示范引领建设与乡村振兴相结合、突出重点与统筹兼顾相结合，统筹民族自治地方与散居民族地区，向高寒山区和人口较少民族聚居区倾斜，以铸牢中华民族共同体意识为衡量标准的原则，完成好年度示范点建设目标。

4.持续推进以规范化管理为重点，依法加强宗教事务管理。

5.持续推进作风革命, 加强效能建设。

6.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话民族宗教事务局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2410621.35元，其中：一般公共预算2410621.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的1599383.39元对比增加811237.96元，增长50.72%。主要原因是：本年度新增示范县创建专项工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入2410621.35元，其中:本年收入2410621.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2410621.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的1599383.39元对比增加811237.96元，增长50.72%。主要原因是：本年度新增示范县创建专项工作经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2410621.35元。财政拨款安排支出2410621.35元，其中：基本支出1336821.35元，与上年（2022年度）的1299383.39元对比增加37437.96元，增长2.88%。主要原因是：行政人员及事业人员工资支出增加。

项目支出1073800元，与上年（2022年度)的300000元对比增加773800元，增长257.93%。主要原因是：本年度新增示范县创建专项工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出2074225.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.04%。主要用于正常工资支出、日常公用经费的保运转支出、民族团结保障工作、示范县创建专项工作、县级少数民族发展工作、宗教教职人员城乡居民基本养老保险关爱补助；

2.社会保障和就业支出186392.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于本单位在职职工的基本养老保险单位部分财政补助支出及退休人员原渠道退休工资的发放；

3.卫生健康支出58421.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于医疗保险缴费支出；

4.住房保障支出91581.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于本单位在职职工住房公积金财政补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1172981.93元（其中：基本支出1172981.93元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的48.66％，主要用于行政人员和事业人员工资支出.。

2.商品和服务支出预算149554.82元（其中：基本支出99554.82元，项目支出50000元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.2％，主要用于公务用车运行维护费、公务接待费、办公费、差旅费、培训费、行政人员公务交通补助及民族团结保障经费等支出。

3.对个人和家庭的补助收入75084.6元（其中：基本支出64284.6元，项目支出10800元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.12％，主要用于退休人员原渠道工资的发放及宗教教职人员城乡居民基本养老保险关爱补助。

4.基础设施建设1013000元（其中：基本支出0元，项目支出1013000元），占一般公共预算财政拨款总支出的42.02％，主要用于示范县创建工作及县级少数民族发展专项支出。

五、县对下专项转移支付情况

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话民族宗教事务局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话民族宗教事务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话民族宗教事务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话民族宗教事务局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话民族宗教事务局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话民族宗教事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的21000元减少1000元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话民族宗教事务局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话民族宗教事务局2023年公务接待费预算为2000元，较上年3000元减少1000元，下降33.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待26人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话民族宗教事务局2023年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

民族团结进步示范县创建专项工作绩效目标：有效促进我县各民族交往交流交融，带动经济发展，提高居民生活水平，呈现出全县各族和睦相处，和衷共济，和谐发展良好局面。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话民族宗教事务局2023年机关运行经费安排99554.82元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的99323.28元对比增加231.54元，增长0.23%。机关运行经费增长的原因是：职工教育培训经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话民族宗教事务局资产总额:833187.32元，其中，流动资产740674.54元，固定资产92512.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少52904.6元，其中：流动资产减少28302.44元，固定资产减少24602.16元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的886091.92元减少了52904.6元。减少的原因是：计提固定资产折旧24602.16元、计提无形资产摊销0元、支付活动经费28302.44元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话民族宗教事务局2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200630800111