监督索引号53092201036100400000

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话忙怀彝族布朗族乡卫生院

2023年部门预算公开目录

第一部分 365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话忙怀彝族布朗族乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话忙怀彝族布朗族乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话忙怀彝族布朗族乡卫生院

2023年部门预算编制说明

第一部分 365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话忙怀彝族布朗族乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好上级卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置情况

我院下设职能科室10个：综合办公室（院长兼任办公室主任）、财务科（下设医保物价办、收费室）、信息科、医防融合办公室（副院长兼任办公室主任，下设公共卫生管理办公室）、医务科（副院长兼任科主任）、医疗质量与安全管理控制科、护理部、感染管理科、病案管理科、总务科。临床科室11个分别为全科医疗科、内（儿）科、急诊科、外科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科下设计划生育专业、麻醉科、中医科（特色科室）下设中医综合服务区、康复科、预防保健科；医技科室设置（5个）药剂科下设西药房、中药房、检验科、医学影像科、超声室加挂心电图室、消毒供应室。

其中办公室:负责卫生院日常运转，承担保密、信访、政务公开、档案管理、考评、督查等工作，负责卫生院医保、财务、绩效工资等工作，负责卫生院安全生产、后勤保障等工作，负责卫生支部党建、党风廉政建设及综治维稳等工作。承担卫生院的人事管理、队伍建设等工作，承办领导交办的其他工作任务。

医务科:主要承担辖区内基本医疗服务工作。负责辖区内常见病、多发病的诊疗工作，提供门急诊服务和手术服务，负责转诊工作，负责督促检查药品、设备供应管理工作，负责卫生院的病案管理工作。承办领导交办的其他工作任务。

护理部:承担临床护理工作。负责卫生院的感染管理工作。承办领导交办的其他工作任务。

医疗质量与安全管理控制科:负责全员各个工作环节质量的总体监控，特别是对医疗质量管理工作的组织和实施。

感染管理科:负责对院内各科室清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理、手卫生规范和传染病医院感染管理控制等工作进行监督、指导与考核。

病案管理科:主要负责集中管理院内的门诊及住院病历资料，做好住院病历的回收、编码、登记录入、整理装订、上架保管工作。

信息科:主要负责维护院内的医疗数据系统的正常使用，负责院内外网络的畅通，实现医院各部门功能的串联，负责好医院信息数据的安全，包括服务器机房巡检、内网共享设置、防火墙、病毒攻击等。

健康管理科:主要承担辖区内的基本公共卫生服务工作， 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，负责预防接种工作，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好上级卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。承办领导交办的其他工作任务。

临床科室:在院长的领导下开展日常临床工作,负责本院的医疗、教学、预防等工作。

医辅科:配合医务科做好治疗前的辅助检查工作,承办领导交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

忙怀彝族布朗族乡卫生院在365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话卫生健康局及涌宝镇党委政府的正确领导下，在医共体总医院精心指导下，重点工作稳步推进；基本公共卫生服务均等化推进，群众大卫生意识逐渐树立，防病前哨作用充分得以发挥；中医药事业和医养融合有序推进；疾病防控与卫生应急工作切实加强；建立综合监管制度，医疗质量安全和服务监管显着加强；党风廉政和行业作风建设全面推进。

二、预算单位基本情况

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话忙怀彝族布朗族乡卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,324,222.66元，其中：一般公共预算3,324,222.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2,734,544.94元）对比增加589,677.72元，同比增加21.56%，主要原因是在职职工工资正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入3,324,222.66元，其中:本年收入3,324,222.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,324,222.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2,734,544.94元）对比增加589,677.72元，同比增加21.56%，主要原因是在职职工工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,324,222.66元。财政拨款安排支出3,324,222.66元，其中：基本支出3,324,222.66元，与上年（2,734,544.94元）对比增加589,677.72元，同比增加21.56%，主要原因是在职职工工资正常晋升。

项目支出0元，与上年的0元对比增加0元。

（一）忙怀彝族布朗族乡卫生院财政拨款安排支出按功能科分类情况

1.208类：社会保障和就业支出383,442.88元，主要用于退休人员工资、养老保险缴费、工伤保险、抚恤费等支出；

2.210类：卫生健康支出2,706,814.80元，其中基本支出2,706,814.80元，主要用于干部职工工资性支出；

3.221类：住房保障支出233,964.98元，主要用于干部职工住房公积金支出

（二）忙怀彝族布朗族乡卫生院财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出3,324,222.66元。

1、301类：工资福利支出3,194,984.82元，主要用于干部职工工资性支出及各类保险及公积金支出；

2、302类：商品和服务支出35,293.68元，主要用于职工教育及工会经费；

3、303类：对个人和家庭的补助支出93,944.16元，主要用于退休干部工资性支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年忙怀彝族布朗族乡卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年忙怀彝族布朗族乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年忙怀彝族布朗族乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话忙怀彝族布朗族乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，减少0%，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话忙怀彝族布朗族乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相同，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年相同无增减变化。

（二）公务接待费

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话忙怀彝族布朗族乡卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，减少0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话忙怀彝族布朗族乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元。其中：公务用车购置费0元，较上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比，减少0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话忙怀彝族布朗族乡卫生院资产总额12,680,846.19元，其中，流动资产6,107,400.29元，固定资产6,185,267.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产343,130.19元，其他资产45,048.28元。与上年（10,887,222.95元）相比，本年资产总额增加1,793,623.24元，其中：流动资产增加1,273,795.26元，固定资产增加581,870.39元，无形资产减少55,525.44元，其他资产减少6,516.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值205,078.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的10,887,222.95元增加了1,793,623.24元。增长的主要原因是：新增购置专用设备和办公通用设备。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话忙怀彝族布朗族乡卫生院2023年部门预算表

（第二部分见附件2.365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话忙怀彝族布朗族乡卫生院部门预算公开表）

监督索引号53092201036100400111